保定市自然资源和规划局(林业局)
违法举报电话:12336 | 联系我们
财政预算决算
您当前的位置 > 首页 > 财政预算决算

林业局2018年部门绩效自评工作

null

发布日期:2020-09-05 11:40 信息来源:财务处 访问量:? 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

 

 

保定市林业局

2018年部门绩效自评工作报告

 

一、绩效自评工作组织开展情况

为切实做好绩效评价工作,我局做出工作安排,通知有关处室、二级预算单位2018年我局全部预算项目进行绩效评价

根据《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》和绩效评价相关工作要求, 本次评价采用内业集中、外业选点的评价方式进行,通过审查提供的资料、座谈等方式,综合考虑项目单位自评结果和现场调研评价结果,对项目进行了评价,并对相关资料进行汇总,与各个项目承担单位进行沟通及复核,做出最终评价,撰写绩效评价报告。

二、绩效目标实现情况

资金预算总额4156.82万元全部到位,已完成支出4156.82万元,占预算总额的100%

通过对2018年度的50个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看,在实施绩效方面,项目进展较好,所有项目评价等级均为80-89分。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达,缺乏专业人员和专业知识,绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、整改措施及结果应用

(一)要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,加强项目进度的督查,对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开,并与下年度预算挂钩,设立问责机制,对项目单位及相关人员作出奖惩。

(二)加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目,通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段,强化项目绩效管理,真正落实好“用钱必问效,无效必问责”的总体要求。

(三)强化结果应用,及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

 

 

201937




2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市林业局 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 项目名称 创建国家森林城市工作经费




预算金额
(调整后)
50 执行金额 50
项目实施计划 每季度支出百分之二十五,按季度均衡拨付,用以保障创建国家森林城市工作
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
25.00 50.00 75 100.00
绩效目标 完成创建国家森林城市工作,做好相关综合性事务管理
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 工作任务完成率(%) 完成的工作任务数占计划任务数的比率 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 95 30 28.5
资金使用规合格率 拨付资金管理使用符合财务规定 100% ≥90% ≥80% 80%以下 财务管理办法 95 100 30 30
效果指标 机关正常运行保障率 保障相关业务、工作等开展的情况 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 90 30 27
100 10 10
自评得分 100 85.5
填报人: 联系电话:
说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。
2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市林业局 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 项目名称 森林防火专项经费 预算金额
(调整后)
208 执行金额 208
项目实施计划 通过宣传,打击野外用火等措施,减少森林火灾的发生
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
25.00 50.00 75 100.00
绩效目标 森林火灾发生达到任务要求。
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 工作任务完成率(%) 完成的工作任务数占计划任务数的比率 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 95 30 28.5
资金使用规合格率 拨付资金管理使用符合财务规定 100% ≥90% ≥80% 80%以下 财务管理办法 95 100 30 30
效果指标 机关正常运行保障率 保障相关业务、工作等开展的情况 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 90 30 27
100 10 10
自评得分 100 85.5
填报人: 联系电话:
说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。
 

扫一扫在手机打开当前页

 
本网站由保定市自然资源和规划局信息中心维护管理
通信地址:保定市朝阳北大街1078号 邮编:071000 网站标识码:1306000031
冀ICP备06002006号 公安机关备案号 13010402000993 您是第位访客

林业局2018年部门绩效自评工作

保定市自然资源和规划局 2020-09-05

 

 

保定市林业局

2018年部门绩效自评工作报告

 

一、绩效自评工作组织开展情况

为切实做好绩效评价工作,我局做出工作安排,通知有关处室、二级预算单位2018年我局全部预算项目进行绩效评价

根据《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》和绩效评价相关工作要求, 本次评价采用内业集中、外业选点的评价方式进行,通过审查提供的资料、座谈等方式,综合考虑项目单位自评结果和现场调研评价结果,对项目进行了评价,并对相关资料进行汇总,与各个项目承担单位进行沟通及复核,做出最终评价,撰写绩效评价报告。

二、绩效目标实现情况

资金预算总额4156.82万元全部到位,已完成支出4156.82万元,占预算总额的100%

通过对2018年度的50个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看,在实施绩效方面,项目进展较好,所有项目评价等级均为80-89分。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达,缺乏专业人员和专业知识,绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、整改措施及结果应用

(一)要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,加强项目进度的督查,对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开,并与下年度预算挂钩,设立问责机制,对项目单位及相关人员作出奖惩。

(二)加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目,通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段,强化项目绩效管理,真正落实好“用钱必问效,无效必问责”的总体要求。

(三)强化结果应用,及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

 

 

201937




2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市林业局 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 项目名称 创建国家森林城市工作经费




预算金额
(调整后)
50 执行金额 50
项目实施计划 每季度支出百分之二十五,按季度均衡拨付,用以保障创建国家森林城市工作
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
25.00 50.00 75 100.00
绩效目标 完成创建国家森林城市工作,做好相关综合性事务管理
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 工作任务完成率(%) 完成的工作任务数占计划任务数的比率 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 95 30 28.5
资金使用规合格率 拨付资金管理使用符合财务规定 100% ≥90% ≥80% 80%以下 财务管理办法 95 100 30 30
效果指标 机关正常运行保障率 保障相关业务、工作等开展的情况 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 90 30 27
100 10 10
自评得分 100 85.5
填报人: 联系电话:
说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。
2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市林业局 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 项目名称 森林防火专项经费 预算金额
(调整后)
208 执行金额 208
项目实施计划 通过宣传,打击野外用火等措施,减少森林火灾的发生
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
25.00 50.00 75 100.00
绩效目标 森林火灾发生达到任务要求。
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 工作任务完成率(%) 完成的工作任务数占计划任务数的比率 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 95 30 28.5
资金使用规合格率 拨付资金管理使用符合财务规定 100% ≥90% ≥80% 80%以下 财务管理办法 95 100 30 30
效果指标 机关正常运行保障率 保障相关业务、工作等开展的情况 100% ≥90% ≥80% 80%以下 工作计划 95 90 30 27
100 10 10
自评得分 100 85.5
填报人: 联系电话:
说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。