保定市国土资源局
2018年部门绩效自评工作报告
一、绩效自评工作组织开展情况
为切实做好绩效评价工作，我局做出工作安排，通知有关处室、二级预算单位对2018年我局全部预算项目进行绩效评价。
根据《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》和绩效评价相关工作要求, 本次评价采用内业集中、外业选点的评价方式进行，通过审查提供的资料、座谈等方式，综合考虑项目单位自评结果和现场调研评价结果，对项目进行了评价，并对相关资料进行汇总，与各个项目承担单位进行沟通及复核，做出最终评价，撰写绩效评价报告。
二、绩效目标实现情况
资金预算总额320858.62万元全部到位，已完成支出320625.85万元，占预算总额的99.93%。
通过对2018年度的119个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看，在实施绩效方面，项目进展较好。所有项目中评价等级为90分以上项目94个，评价等级为80-89分项目25个。
三、绩效目标设定质量情况
通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。
四、整改措施及结果应用
（一）要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开，并与下年度预算挂钩，设立问责机制，对项目单位及相关人员作出奖惩。
（二）加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目，通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问效，无效必问责”的总体要求。
（三）强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
2019年3月7日
| 2018年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
| 填报单位： | 保定市国土资源局 | 主管部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目编码 | 324-0404-YBN-GFD3 | 项目名称 | 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研 | 预算金额 （调整后） |
8 | 执行金额 | 8 | |||||
| 项目实施计划 | 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研主要对雄安新区周边22个乡镇土地利用总体规划、土地现状、开发利用、违法占地、低效用地、闲置土地等用地情况进行了详细的摸底排查。 | |||||||||||
| 资金 支出计划（%） |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 30% | 50% | 70% | 100% | |||||||||
| 绩效目标 | 雄安新区周边土地利用调查，做好资源管理，推动新区规划融合衔接。 | |||||||||||
| 绩效指标 分类 |
绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | 评价标准确定依据 | 单项指标 实际完成值 |
单项指标 完成等级 |
自评得分 | |||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | 单项指标 得分 |
权重占比（%） | 单项指标 折算得分 |
||||||
| 产出指标 | 土地利用调查次数(%) | 当年实际开展调查次数与计划开展的调查次数的比例 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 工作方案 | 95 | 良 | 95 | 30 | 28.50 |
| 重点区域考察分析工作数量（次） | 开展重点区域土地规划调查分析工作的数量 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 工作方案 | 95 | 良 | 95 | 30 | 28.50 | |
| 效果指标 | 调查数据采纳率（%） | 被采纳的调查数量占总数量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 工作方案 | 95 | 良 | 95 | 30 | 28.50 |
| 预算执行率 | 100 | 10 | 10.00 | |||||||||
| 自评得分 | 100 | 95.50 | ||||||||||
| 填报人： | 联系电话： | |||||||||||
| 说明： 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。 |
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| 2018年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
| 填报单位： | 保定市不动产登记中心 | 主管部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目编码 | 324-0403-YBN-6B92 | 项目名称 | 不动产登记工作专项项目 | 预算金额 （调整后） |
420.9792 | 执行金额 | 420.9792 | |||||
| 项目实施计划 | 根据国家总体部署和市政府具体要求，我市主城区不动产统一登记工作已全面启动。为顺利完成不动产登记工作任务，按照政府采购合同及工作进度，我中心2018年需支付不动产登记工作专项项目合同包1：采购软硬件设备、合同包2：不动产登记信息平台建设系统及数据库建设。 | |||||||||||
| 资金 支出计划（%） |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
| 绩效目标 | 一、不动产登记信息平台建设采购软硬件设备（合同包1）：供货单位浪潮软件集团有限公司完成第二批设备到货，并验收合格。二、不动产登记信息平台建设系统及数据库建设（合同包2）：供货单位苍穹数码技术股份有限公司。 | |||||||||||
| 绩效指标 分类 |
绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | 评价标准确定依据 | 单项指标 实际完成值 |
单项指标 完成等级 |
自评得分 | |||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | 单项指标 得分 |
权重占比（%） | 单项指标 折算得分 |
||||||
| 产出指标 | 政府采购率（%） | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 保财采【2017】14号文 | 100% | 优 | 100 | 30.00 | 30.00 |
| 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 不动产登记信息管理基础平台建设总体方案 | 98% | 良 | 90 | 30.00 | 27.00 | |
| 效果指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 不动产登记暂行条例 | 95% | 良 | 90 | 15.00 | 13.50 |
| 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 不动产登记信息库标准 | 95% | 良 | 90 | 15.00 | 13.50 | |
| 预算执行率 | 100% | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 自评得分 | 100.00 | 94.00 | ||||||||||
| 填报人： | 联系电话： | |||||||||||
| 说明： 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。 |
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保定市国土资源局
2018年部门绩效自评工作报告
一、绩效自评工作组织开展情况
为切实做好绩效评价工作，我局做出工作安排，通知有关处室、二级预算单位对2018年我局全部预算项目进行绩效评价。
根据《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》和绩效评价相关工作要求, 本次评价采用内业集中、外业选点的评价方式进行，通过审查提供的资料、座谈等方式，综合考虑项目单位自评结果和现场调研评价结果，对项目进行了评价，并对相关资料进行汇总，与各个项目承担单位进行沟通及复核，做出最终评价，撰写绩效评价报告。
二、绩效目标实现情况
资金预算总额320858.62万元全部到位，已完成支出320625.85万元，占预算总额的99.93%。
通过对2018年度的119个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看，在实施绩效方面，项目进展较好。所有项目中评价等级为90分以上项目94个，评价等级为80-89分项目25个。
三、绩效目标设定质量情况
通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。
四、整改措施及结果应用
（一）要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开，并与下年度预算挂钩，设立问责机制，对项目单位及相关人员作出奖惩。
（二）加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目，通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问效，无效必问责”的总体要求。
（三）强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
2019年3月7日
| 2018年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
| 填报单位： | 保定市国土资源局 | 主管部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目编码 | 324-0404-YBN-GFD3 | 项目名称 | 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研 | 预算金额 （调整后） |
8 | 执行金额 | 8 | |||||
| 项目实施计划 | 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研主要对雄安新区周边22个乡镇土地利用总体规划、土地现状、开发利用、违法占地、低效用地、闲置土地等用地情况进行了详细的摸底排查。 | |||||||||||
| 资金 支出计划（%） |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 30% | 50% | 70% | 100% | |||||||||
| 绩效目标 | 雄安新区周边土地利用调查，做好资源管理，推动新区规划融合衔接。 | |||||||||||
| 绩效指标 分类 |
绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | 评价标准确定依据 | 单项指标 实际完成值 |
单项指标 完成等级 |
自评得分 | |||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | 单项指标 得分 |
权重占比（%） | 单项指标 折算得分 |
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| 产出指标 | 土地利用调查次数(%) | 当年实际开展调查次数与计划开展的调查次数的比例 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 工作方案 | 95 | 良 | 95 | 30 | 28.50 |
| 重点区域考察分析工作数量（次） | 开展重点区域土地规划调查分析工作的数量 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 工作方案 | 95 | 良 | 95 | 30 | 28.50 | |
| 效果指标 | 调查数据采纳率（%） | 被采纳的调查数量占总数量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 工作方案 | 95 | 良 | 95 | 30 | 28.50 |
| 预算执行率 | 100 | 10 | 10.00 | |||||||||
| 自评得分 | 100 | 95.50 | ||||||||||
| 填报人： | 联系电话： | |||||||||||
| 说明： 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。 |
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| 2018年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
| 填报单位： | 保定市不动产登记中心 | 主管部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目编码 | 324-0403-YBN-6B92 | 项目名称 | 不动产登记工作专项项目 | 预算金额 （调整后） |
420.9792 | 执行金额 | 420.9792 | |||||
| 项目实施计划 | 根据国家总体部署和市政府具体要求，我市主城区不动产统一登记工作已全面启动。为顺利完成不动产登记工作任务，按照政府采购合同及工作进度，我中心2018年需支付不动产登记工作专项项目合同包1：采购软硬件设备、合同包2：不动产登记信息平台建设系统及数据库建设。 | |||||||||||
| 资金 支出计划（%） |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
| 绩效目标 | 一、不动产登记信息平台建设采购软硬件设备（合同包1）：供货单位浪潮软件集团有限公司完成第二批设备到货，并验收合格。二、不动产登记信息平台建设系统及数据库建设（合同包2）：供货单位苍穹数码技术股份有限公司。 | |||||||||||
| 绩效指标 分类 |
绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | 评价标准确定依据 | 单项指标 实际完成值 |
单项指标 完成等级 |
自评得分 | |||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | 单项指标 得分 |
权重占比（%） | 单项指标 折算得分 |
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| 产出指标 | 政府采购率（%） | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 保财采【2017】14号文 | 100% | 优 | 100 | 30.00 | 30.00 |
| 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 不动产登记信息管理基础平台建设总体方案 | 98% | 良 | 90 | 30.00 | 27.00 | |
| 效果指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 不动产登记暂行条例 | 95% | 良 | 90 | 15.00 | 13.50 |
| 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | 100% | 75%-99% | 60%-74% | <60% | 不动产登记信息库标准 | 95% | 良 | 90 | 15.00 | 13.50 | |
| 预算执行率 | 100% | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 自评得分 | 100.00 | 94.00 | ||||||||||
| 填报人： | 联系电话： | |||||||||||
| 说明： 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。 |
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