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国土局2018年部门绩效自评工作

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发布日期:2020-09-05 11:31 信息来源:财务处 访问量:? 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

 

 

保定市国土资源局

2018年部门绩效自评工作报告

 

一、绩效自评工作组织开展情况

为切实做好绩效评价工作,我局做出工作安排,通知有关处室、二级预算单位2018年我局全部预算项目进行绩效评价

根据《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》和绩效评价相关工作要求, 本次评价采用内业集中、外业选点的评价方式进行,通过审查提供的资料、座谈等方式,综合考虑项目单位自评结果和现场调研评价结果,对项目进行了评价,并对相关资料进行汇总,与各个项目承担单位进行沟通及复核,做出最终评价,撰写绩效评价报告。

二、绩效目标实现情况

资金预算总额320858.62万元全部到位,已完成支出320625.85万元,占预算总额的99.93%

通过对2018年度的119个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看,在实施绩效方面,项目进展较好。所有项目中评价等级为90分以上项目94个,评价等级为80-89分项目25个。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达,缺乏专业人员和专业知识,绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、整改措施及结果应用

(一)要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,加强项目进度的督查,对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开,并与下年度预算挂钩,设立问责机制,对项目单位及相关人员作出奖惩。

(二)加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目,通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段,强化项目绩效管理,真正落实好“用钱必问效,无效必问责”的总体要求。

(三)强化结果应用,及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

 

 

201937




2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市国土资源局 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 324-0404-YBN-GFD3 项目名称 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研 预算金额
(调整后)
8 执行金额 8
项目实施计划 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研主要对雄安新区周边22个乡镇土地利用总体规划、土地现状、开发利用、违法占地、低效用地、闲置土地等用地情况进行了详细的摸底排查。
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
30% 50% 70% 100%
绩效目标 雄安新区周边土地利用调查,做好资源管理,推动新区规划融合衔接。
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 土地利用调查次数(%) 当年实际开展调查次数与计划开展的调查次数的比例 100% 75%-99% 60%-74% <60% 工作方案 95 95 30 28.50 
重点区域考察分析工作数量(次) 开展重点区域土地规划调查分析工作的数量 100% 75%-99% 60%-74% <60% 工作方案 95 95 30 28.50 
效果指标 调查数据采纳率(%) 被采纳的调查数量占总数量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 工作方案 95 95 30 28.50 
100 10 10.00 
自评得分 100 95.50 
填报人: 联系电话:
说明:     1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
      3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
      4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
      5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。
2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市不动产登记中心 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 324-0403-YBN-6B92 项目名称 不动产登记工作专项项目 预算金额
(调整后)
420.9792 执行金额 420.9792
项目实施计划 根据国家总体部署和市政府具体要求,我市主城区不动产统一登记工作已全面启动。为顺利完成不动产登记工作任务,按照政府采购合同及工作进度,我中心2018年需支付不动产登记工作专项项目合同包1:采购软硬件设备、合同包2:不动产登记信息平台建设系统及数据库建设。
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
0.00 0.00 0.00 100.00
绩效目标 一、不动产登记信息平台建设采购软硬件设备(合同包1):供货单位浪潮软件集团有限公司完成第二批设备到货,并验收合格。二、不动产登记信息平台建设系统及数据库建设(合同包2):供货单位苍穹数码技术股份有限公司。
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 政府采购率(%) 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 保财采【2017】14号文 100% 100 30.00  30.00 
购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 不动产登记信息管理基础平台建设总体方案 98% 90 30.00  27.00 
效果指标 业务保障能力提升情况 购置对业务保障能力的提升情况 100% 75%-99% 60%-74% <60% 不动产登记暂行条例 95% 90 15.00  13.50 
数据共享率(%) 共享的数据容量占全部数据容量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 不动产登记信息库标准 95% 90 15.00  13.50 
100% 100 10.00  10.00 
自评得分 100.00  94.00 
填报人: 联系电话:
说明:     1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
      3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
      4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
      5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

 

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国土局2018年部门绩效自评工作

保定市自然资源和规划局 2020-09-05

 

 

保定市国土资源局

2018年部门绩效自评工作报告

 

一、绩效自评工作组织开展情况

为切实做好绩效评价工作,我局做出工作安排,通知有关处室、二级预算单位2018年我局全部预算项目进行绩效评价

根据《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》和绩效评价相关工作要求, 本次评价采用内业集中、外业选点的评价方式进行,通过审查提供的资料、座谈等方式,综合考虑项目单位自评结果和现场调研评价结果,对项目进行了评价,并对相关资料进行汇总,与各个项目承担单位进行沟通及复核,做出最终评价,撰写绩效评价报告。

二、绩效目标实现情况

资金预算总额320858.62万元全部到位,已完成支出320625.85万元,占预算总额的99.93%

通过对2018年度的119个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看,在实施绩效方面,项目进展较好。所有项目中评价等级为90分以上项目94个,评价等级为80-89分项目25个。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达,缺乏专业人员和专业知识,绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、整改措施及结果应用

(一)要求相关处室、各预算单位不断强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,加强项目进度的督查,对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开,并与下年度预算挂钩,设立问责机制,对项目单位及相关人员作出奖惩。

(二)加大问题整改督促力度。对相关处室、各预算单位尚未实施的项目,通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段,强化项目绩效管理,真正落实好“用钱必问效,无效必问责”的总体要求。

(三)强化结果应用,及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

 

 

201937




2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市国土资源局 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 324-0404-YBN-GFD3 项目名称 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研 预算金额
(调整后)
8 执行金额 8
项目实施计划 雄安新区周边22个乡镇土地利用情况调研主要对雄安新区周边22个乡镇土地利用总体规划、土地现状、开发利用、违法占地、低效用地、闲置土地等用地情况进行了详细的摸底排查。
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
30% 50% 70% 100%
绩效目标 雄安新区周边土地利用调查,做好资源管理,推动新区规划融合衔接。
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 土地利用调查次数(%) 当年实际开展调查次数与计划开展的调查次数的比例 100% 75%-99% 60%-74% <60% 工作方案 95 95 30 28.50 
重点区域考察分析工作数量(次) 开展重点区域土地规划调查分析工作的数量 100% 75%-99% 60%-74% <60% 工作方案 95 95 30 28.50 
效果指标 调查数据采纳率(%) 被采纳的调查数量占总数量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 工作方案 95 95 30 28.50 
100 10 10.00 
自评得分 100 95.50 
填报人: 联系电话:
说明:     1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
      3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
      4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
      5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。
2018年度预算项目绩效自评表
填报单位: 保定市不动产登记中心 主管部门: 金额单位:万元
项目编码 324-0403-YBN-6B92 项目名称 不动产登记工作专项项目 预算金额
(调整后)
420.9792 执行金额 420.9792
项目实施计划 根据国家总体部署和市政府具体要求,我市主城区不动产统一登记工作已全面启动。为顺利完成不动产登记工作任务,按照政府采购合同及工作进度,我中心2018年需支付不动产登记工作专项项目合同包1:采购软硬件设备、合同包2:不动产登记信息平台建设系统及数据库建设。
资金
支出计划(%)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
0.00 0.00 0.00 100.00
绩效目标 一、不动产登记信息平台建设采购软硬件设备(合同包1):供货单位浪潮软件集团有限公司完成第二批设备到货,并验收合格。二、不动产登记信息平台建设系统及数据库建设(合同包2):供货单位苍穹数码技术股份有限公司。
绩效指标
分类
绩效指标 绩效指标描述 绩效指标评价标准 评价标准确定依据 单项指标
实际完成值
单项指标
完成等级
自评得分
单项指标
得分
权重占比(%) 单项指标
折算得分
产出指标 政府采购率(%) 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 保财采【2017】14号文 100% 100 30.00  30.00 
购置验收通过率(%) 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 不动产登记信息管理基础平台建设总体方案 98% 90 30.00  27.00 
效果指标 业务保障能力提升情况 购置对业务保障能力的提升情况 100% 75%-99% 60%-74% <60% 不动产登记暂行条例 95% 90 15.00  13.50 
数据共享率(%) 共享的数据容量占全部数据容量的比率 100% 75%-99% 60%-74% <60% 不动产登记信息库标准 95% 90 15.00  13.50 
100% 100 10.00  10.00 
自评得分 100.00  94.00 
填报人: 联系电话:
说明:     1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
      3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
      4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
      5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。