保定市国土资源局欢迎您! 
通知公告:

财政预算决算

您当前的位置: 首页 > 财政预算决算

保定市国土资源局2015年决算说明

时间:2016-10-25 作者:保定市自然资源和规划局 点击量:?

保定市国土资源局

2015年决算信息公开

 

第一部分:部门职责及机构设置

一、部门职责

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源及测绘行政管理工作的责任。贯彻执行国家、省有关法律、行政法规;拟订土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定,并负责实施和监督检查;负责有关行政复议;

(二)组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划;参与审核报上级政府和本级政府审批的城镇总体规划;指导、审核各县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;

(三)监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;承办并组织调处本行政区域内跨县(市)的权属纠纷,查处重大违法案件;

(四)拟订并实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作,确保耕地面积只能增加不能减少;

(五)管理全市城乡地籍工作;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证等工作;

(六)按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法;拟订乡镇村用地管理办法;指导农村集体非农土地使用权流转管理;

(七)指导全市土地的基准地价、标定地价评测;承担报国务院、省和市政府审批的各类用地审查报批工作;

(八)依法对全市矿产资源探矿权、采矿权进行管理;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;承担矿产资源储量管理工作;管理地质资料;实施全市地质勘查行业管理,负责地质勘查单位资格年度初审,管理地勘成果;

(九)组织协调本行政区域内地质灾害防治;监测、监督防止地下水过量开采与污染;保护地质环境;负责矿泉水和地热勘查评价、开发、年检和保护;按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区;

(十)贯彻执行国家《测绘法》等法律法规,对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查;按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理;按法定权限负责测量标志的保护工作;依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为;

(十一)依法征收有关行政事业性收费;负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审,承担专项资金的使用、监督和管理;

(十二)组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流;

(十三)对各县(市)国土资源主管部门的领导干部和同级非领导职务干部实行双重管理体制,以市级国土资源主管部门管理为主,地方协助管理;

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

保定市国土资源局部门预算单位构成:一级预算单位1个(行政),下设办公室、人事处、政策法规处、规划处、财务处、耕地保护处、建设用地处、地籍处、土地利用处、地理信息管理处、国土测绘处、地质勘查处、矿产开发管理处、地质环境和科技处、地热处、执法监察处、信访处、机关党委、工会、监察室、妇委会27个处室;二级预算单位3个(保定市土地储备中心为参公全额事业单位,保定市国土执法支队为全额事业单位,保定市土地产权管理办公室为自收自支事业单位)


 

第二部分: 2015年绩效预算信息情况

 

2015年保定市国土资源局严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作,较好地完成了年初预算的各项绩效指标,年底通过绩效评价。

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分 政府采购预算执行情况

 

 

政府采购情况表

编制单位:保定市国土资源局

 

2015年度

 

 

金额单位:元

 

项目

行次

采购预算

采购金额

 

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

     

1

468198

468198

 

468198

468198

 

 

货物

2

468198

468198

 

468198

468198

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 国有资产信息情况表

 

 

 

编制单位:保定市国土资源局

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

 

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

2,440,622,112.37

1,932,399,551.39

一、本年坏账损失金额

24

0.00

一、流动资产

2

2,413,367,074.11

1,904,763,361.13

二、危房面积(平方米)

25

二、固定资产

3

28,843,164.26

29,370,292.26

   (一)上年年末数

26

0.00

  (一)房屋(平方米)

4

14,933.17

14,933.17

11,382,723.66

11,382,723.66

   (二)本年增加数

27

0.00

        1.办公用房

5

2,619.28

2,619.28

3,073,099.12

3,073,099.12

   (三)本年减少数

28

0.00

      2.业务用房

6

0.00

0.00

0.00

0.00

         其中:本年修复数

29

0.00

      3.其他

7

12,313.89

12,313.89

8,309,624.54

8,309,624.54

   (四)年末数

30

0.00

  (二)汽车(台、辆)

8

26

26

4,276,178.00

4,276,178.00

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

31

7,500.00

        1.轿车

9

17

17

3,405,839.00

3,405,839.00

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

32

0.00

        2.越野车

10

3

3

517,566.00

517,566.00

五、年末单位已确权土地面积(平方米)

33

0.00

        3.小型载客汽车

11

0

0

0.00

0.00

六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆)

34

26

        4.大中型载客汽车

12

0

0

0.00

0.00

    1.副部(省)级及以上领导用车

35

0

        5.其他车型

13

6

6

352,773.00

352,773.00

    2.一般公务用车

36

22

  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)

14

1

1

1,239,800.00

1,239,800.00

    3.一般执法执勤用车

37

0

        1.单价20万元(含)-200万元

15

1

1

1,239,800.00

1,239,800.00

    4.特种专业技术用车

38

0

        2.单价200万元(含)以上

16

0

0

0.00

0.00

    5.其他用车

39

4

  (四)其他固定资产

17

11,944,462.60

12,471,590.60

 

40

 

减:累计折旧及减值准备

18

1,588,126.00

1,734,102.00

 

41

 

三、长期投资

19

0.00

0.00

 

42

 

四、在建工程

20

0.00

0.00

 

43

 

五、无形资产

21

0

0

0.00

0.00

 

44

 

减:累计摊销

22

0.00

0.00

 

45

 

六、其他资产

23

0.00

0.00

 

46

 

 

 

 


 

第五部分 有关事项说明

多年来,在市委、市政府的正确领导下,在市财政部门大力支持和指导下,保定市国土资源局坚持依法行政,狠抓工作落实,不断完善体制,优化国土资源环境,为全市社会经济健康发展做出贡献。201512月在全体财务人员的共同努力下,较好地完成了我局2015年度部门决算的编制工作,现就2015年部门决算情况作简要说明。

一、基本情况                                           

保定市国土资源局部门预算单位构成:一级预算单位1个(行政),二级预算单位3个(保定市土地储备中心为参公全额事业单位,保定市国土执法支队为全额事业单位,保定市土地产权管理办公室为自收自支事业单位)。经核定,行政编制78人,事业编制48人。实际行政在职80人,事业在职48人,行政离退休人员43人,事业退休人员11人。

二、2015年政府组织的非税收入情况  

2015年我局承担的非税收入主要有土地登记费、采矿权使用费、探矿权使用费、采矿权价款和土地出让金收入、用于农业土地开发的土地出让金。

1)土地登记费收入为:344696.10元;

2)探矿权、采矿权使用费收入为:414848元;

3)探矿权、采矿权价款收入为:6652200元;

4)土地出让金收入计划为:4193477620.2元;

5)用于农业土地开发的土地出让金收入计划为:17271490.6元。

三、2015年完成财政预算拨款及各项支出情况

  2015年保定市国土资源局收入合计131065.92.万元。

2015年保定市国土资源局支出合计130994.56万元。

其中:(1)基本支出 1968.35万元

(2)  项目支出129026.21万元

 

四、2015年机关运行经费情况

2015年保定市国土资源局机关运行经费总额为327.55万元,其中办公费14.61万元;印刷费0.04万元;咨询费3万元;手续费0.07万元;水、电费13.6万元;邮电费27.11万元;取暖费57.85万元;物业管理费19.74万元;差旅费10.01万元;维修费13.86万元;租赁费22.17万元;会议费6.85万元;培训费9.94万元;公务接待费0.09万元;工会及福利费17.29万元;公务用车运行维护费39.07万元;设备购置费18.43万元;委托业务费及其他33.81万元;其它资本性支出20万元。

五、财政拨款“三公”经费决算情况

324保定市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

支出内容

资金来源

对比

一般公共预算拨款

2015年决算

2014年决算

  

40.86

79.26

-48.45%

一、因公出国(境)费

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

40.64

78.18

-48.02%

其中:公务用车购置

 

 

 

公务用车运行维护费

40.64

78.18

-48.02%

三、公务接待费

0.22

1.075

-79.53%

“三公”经费增减原因主要为:

因公出国(境)费:2015年无因公出国任务;公务用车购置及运维费:2015年较2014年下降48.02%;公务接待费:2015年公务接待费支出2230元,公务接待批次3次,公务接待人数21人,2015年较2014年下降79.53%。我部门严格落实《八项规定》,勤俭节约办事,加强对公务车辆管理,简化接待工作,精简会议活动,严格控制“三公”经费支出,压缩一切不必要的开支。

 


 

六、部门决算情况说明

 

我部门2015年度决算已经市人大常委会审查和批准。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,自正式批复决算之日起二十日内向社会公开,现公示如下:

一、2015年度上年结转和结余620.21万元,本年收入131065.92万元,本年支出130994.56万元,年末结转和结余501.84万元。

二、2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余462.64万元,本年收入3744.77万元,本年支出3755.36万元,年末结转和结余452.05万元。

三、2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余137.47万元,本年收入127025.78万元,本年支出127133.56万元,年末结转和结余29.68万元。

 

 

七、名词解释

一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)三公经费:纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:保定市国土局2015年决算表.xls