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保定市国土局2016年预算说明

时间:2016-03-11 作者:保定市自然资源和规划局 点击量:?

 

 

保定市国土资源局

2016年预算信息公开

 

第一部分:部门职责及机构设置

一、部门职责

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源及测绘行政管理工作的责任。贯彻执行国家、省有关法律、行政法规;拟订土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定,并负责实施和监督检查;负责有关行政复议;

(二)组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划;参与审核报上级政府和本级政府审批的城镇总体规划;指导、审核各县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;

(三)监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;承办并组织调处本行政区域内跨县(市)的权属纠纷,查处重大违法案件;

(四)拟订并实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作,确保耕地面积只能增加不能减少;

(五)管理全市城乡地籍工作;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证等工作;

(六)按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法;拟订乡镇村用地管理办法;指导农村集体非农土地使用权流转管理;

(七)指导全市土地的基准地价、标定地价评测;承担报国务院、省和市政府审批的各类用地审查报批工作;

(八)依法对全市矿产资源探矿权、采矿权进行管理;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;承担矿产资源储量管理工作;管理地质资料;实施全市地质勘查行业管理,负责地质勘查单位资格年度初审,管理地勘成果;

(九)组织协调本行政区域内地质灾害防治;监测、监督防止地下水过量开采与污染;保护地质环境;负责矿泉水和地热勘查评价、开发、年检和保护;按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区;

(十)贯彻执行国家《测绘法》等法律法规,对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查;按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理;按法定权限负责测量标志的保护工作;依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为;

(十一)依法征收有关行政事业性收费;负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审,承担专项资金的使用、监督和管理;

(十二)组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流;

(十三)对各县(市)国土资源主管部门的领导干部和同级非领导职务干部实行双重管理体制,以市级国土资源主管部门管理为主,地方协助管理;

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

保定市国土资源局部门预算单位构成:一级预算单位1个(行政),下设办公室、人事处、政策法规处、规划处、财务处、耕地保护处、建设用地处、地籍处、土地利用处、地理信息管理处、国土测绘处、地质勘查处、矿产开发管理处、地质环境和科技处、地热处、执法监察处、信访处、机关党委、工会、监察室、妇委会27个处室;二级预算单位3个(保定市土地储备中心为参公全额事业单位,保定市国土执法支队为全额事业单位,保定市土地产权管理办公室为自收自支事业单位)


 

第二部分:绩效预算信息

 

部门职责-工作活动绩效目标

 

 

324保定市国土资源局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

土地资源管理

38496.33

组织实施土地利用规划修编和其他专项规划制定;开展耕地与基本农田保护相关工作;组织建设用地征用申报审批和供地;地籍确权登记发证与土地、地籍变更调查和不动产登记。

依法管理,合理利用土地资源,做好土地调查和确权发证;实行最严格的保护制度,确保耕地面积总量平衡,全市耕地占补平衡,基本农田面积不减少,质量有提高;强化土地利用效益,合理保障建设用地需求,提高节约集约利用水平。

 

 

 

 

 

  土地规划管理

 

编制(修订)土地利用总体规划和年度计划、土地开发专项规划,审核城市总体规划和建设项目用地预审工作。

及时完成土地利用总体规划、年度用地计划和其他专项规划编修,统筹安排土地开发整理复垦和城乡建设用地增减挂钩等各项土地整治活动。土地宏观调控和计划管理落实到位,耕地得到有效保护,建设用地规模合理控制,优化土地利用结构和用地布局,

完成国土资源业务相关规划编制、修订工作占年度工作计划的百分比

90%

89%-80%

79%-70%

70%

项目用地预审率

100%

90%

85%

85%

  耕地与基本农田保护

 

开展全市基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作,建立健全相关制度和耕地保护监测系统。

实现土地整治补充耕地万亩以上,确保全市耕地占补平衡,完成年度建设高标准基本农田建设任务,开展土地复垦方案的审查,完成耕地保护相关制度研究。

完成占补平衡新增耕地面积占年度厅下达总面积的百分比。

80%

79%-60%

59%-40%

40%

年度土地复垦方案审查完成率

95%

94%-85%

84%-70%

70%

在建土地整治项目督导次数

当年督导 3次以上

当年督导 2

当年督导 1

未开展

验收报备的总量平衡项目工程数量核实完成率

80%

79%-60%

59%-40%

40%

土地变更调查新增耕地管理信息核查标注完成占国土资源部下发的核查标注任务的比率

90%

89%-70%

69%-50%

50%

耕地质量等别更新与监测完成率

80%

79%-60%

59%-40%

40%

  地籍管理

83.00

开展土地确权登记发证工作,组织全市土地利用现状变化调查和检查,更新县级土地调查数据库,生成增量数据包,开展全市的不动产统一登记工作。

完成年度土地各项调查和确权登记发证;完成全市土地登记信息动态监管查询系统数据更新。

全市土地登记信息动态监管查询系统数据更新完成率

90%

89%-80%

79%-60%

59%

年度土地变更调查工作完成的县个数占全市总县数的百分比

95%

94%-80%

79%-60%

59%

土地登记发证完成率

95%

94%-80%

79%-60%

59%

  土地利用管理

174.00

推进节约集约用地,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,组织实施城乡建设用地增减挂钩。

提高全市节约集约用地水平,维护全省土地市场良好秩序,统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

指导完成全市基准地价更新

90%

89%-70%

69%-50%

50%

组织完成年度国有土地配置和使用权出让计划占年度任务的比率。

90%

89%-80%

79%-60%

59%

完成市土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告

4

3

2

1

指导管理年度国有建设用地土地储备计划

90%

89%-70%

69%-50%

50%

市、县级城市建设用地节约集约利用评价工作,完成初始评价的县市比率

90%

89%-70%

69%-50%

50%

  建设用地征用管理

38239.33

对市本级和各县市区农用地转用征收材料进行审核、并向上级报审报批。

征用土地符合土地利用规划和年度计划。

年度征地计划完成率

90%

89%-70%

69%-50%

50%

矿产资源管理与地质环境保护

3969.00

负责全市矿产资源开发管理,组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查,推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作

矿产资源规划和矿权设置符合可持续发展要求并通过上级批准;矿山地质灾害防治力度和环境治理成效显著;矿产资源管理规范。

 

 

 

 

 

  矿产资源开发与保护

3969.00

组织实施全市矿业权审批登记发证的管理工作,编制实施矿业权设置方案,矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项,下达开采总量控制指标,管理矿业权市场,调处重大矿业权权属纠纷。

矿业权设置科学合理,得到政府批准,保障和促进矿产资源的合理开发利用,为我市矿产资源的可持续发展提供保障。完成年度矿业权出让计划和登记发证及年审工作,维护矿业权市场秩序。

全市矿业权出让、转让计划完成率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

全市矿业权整合和设置方案编制完成率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

全市矿业权确权发证和年检完成率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

  地质勘查

 

组织全市矿产资源调查评价,编制地质勘查规划并监督检查执行情况,管理地质勘查项目,组织实施重大地质勘查项目,管理地质勘查行业和地勘单位资质,组织实施全市找矿突破战略行动。

服务地质勘查行业,提高我市经济和社会发展资源保障程度,引导社会资本有序投入地质勘查,推进地质勘查基金项目监管能力。

全市地质勘查工作统筹部署,推进项目管理和监管工作完成率

95%

94-90%

89-80%

80%

  矿产资源储量管理

 

做好矿产资源储量评审、登记统计等工作,加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理,做好矿山督察,推广先进适用技术,推进矿产资源节约与综合利用。

全面做好我市矿产资源储量管理工作。

矿产资源储量登记统计及矿产品价格信息监测工作完成率

95%

94%-85%

84%-70%

70%

完成委托的采矿权价款计算及评估报告审查率

95%

94%-90%

89%-70%

70%

申办及交办的建设项目压覆矿产查询服务工作完成率

95%

94%-90%

89%-80%

80%

矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率

90%

89%-85%

84%-70%

70%

  地质环境保护

 

开展全市地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护工作,开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。

矿山地质环境得到有效恢复和治理,自然环境改善明显;地质遗迹得到有效保护和利用。

完成年度计划的矿山地质环境恢复治理任务比率

95%

94%-90%

89%-80%

<80%

全市矿山地质环境调查评价与监测工作完成率占年度计划的百分比。

95%

94%-90%

89%-80%

<80%

加强地质遗迹保护,完成年度相关项目建设和监督检查。

95%

94%-90%

89%-80%

<80%

  地质灾害防治

 

掌握全市地质灾害动态现状,不断完善地质灾害防治规划和监测预警措施,加大重大地质灾害治理力度,组织实施地质灾害的防治工作,建立地质灾害调查评价、监测预警、应急救助和治理避让体系。

掌握全市地质灾害动态现状,建立数据库和管理系统,完善监测预警措施,加大重大地质灾害治理力度。

全市地质灾害详细调查、数据库建设与综合研究工作完成率

85%

84%-80%

79%-70%

70%

年度矿山地质灾害治理项目完成验收

85%

84%-80%

79%-70%

70%

年度地质灾害监测点排查、核查率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

  地热、矿泉水管理

 

开展地热、矿泉水矿业权设置与登记管理,监督地热开发动态监测,做好地热、矿泉水注册登记与统计年析工作。协助地下水等地质环境监测与评价预报。

依法维护矿产开发秩序,科学设置、合理开发,资源和自然生态环境得到有效保护,促进提高资源综合利用率,保障经济可持续发展。

地热、矿泉水矿业权登记初审完成率

95%

94%-90%

89%-85%

85%

矿业权年析统计完成率

95%

94%-90%

89%-85%

85%

协助地下水等地质环境监测与评价预报工作完成率

95%

94%-90%

89%-85%

85%

地热、矿泉水设置方案编制完成率

95%

94%-90%

89%-85%

85%

国土资源执法与监察

62.30

强化全市国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力

强化全市国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力,及时查处国土资源违法案件。

 

 

 

 

 

  国土资源执法监察

62.30

"对全市国土资源法律法规执行情况监督检查,依法查处国土资源违法案件。"

国土资源违法案件得到及时发现和查处,有效维护国土资源管理秩序;基层国土资源所标准化建设任务落实到位,信息渠道畅通。

专项执法工作开展完成率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

受理造成矿产资源、耕地破坏价值鉴定申请鉴定结论率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

重大典型违法案件调查反馈率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

年度基层所标准化建设任务完成率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

土地、矿产卫片执法监督检查年度任务完成率

95%

94%-90%

89%-85%

85%

全市违法举报督办案件反馈率

95%

94%-90%

89%-85%

85%

测绘地理信息管理与监督

24.00

贯彻执行国家法律,编制本行政区内的测绘规划,并组织实施。对辖区内的测绘规划实施情况进行管理和监督检查。按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理,对测量标志负责保护;开展测绘地理信息资质管理、项目备案、质量监督、等执法监督工作;负责市级基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理工作;建立健全全市测绘基准及测量控制系统;加强全市航空摄影和航天遥感影像的统一监管。

各类测绘资料完整,数字城市建设成果有效运用,建立健全全市测绘基准及测量控制系统;测绘地理信息资质管理、项目备案、质量监督、航空摄影和航天遥感影像项目等执法监督工作落实到位。

 

 

 

 

 

  基本比例尺地形图测制与更新;普通地图和专题地图的编制与更新。

 

测制及更新全市范围多尺度、多要素、多类型、多时相基础地理信息数据,服务经济社会发展。编制及更新全市范围和种地图。

提高市级基础地理信息数据的现势性;提高各种地图的现势性。

完成市级基础测绘更新补充图覆盖面积(平方公里)占计划比率

100%

95%

90%

80%以下

  数字城市建设

 

整合更新市、县基础地理信息数据,建设数据库,构建地理信息公共平台,建立相应的规章制度。

加快数字城市建设,及时更新数据信息,保障平台正常运行,提高信息化管理水平。

开展并完成数字城市建设的县(市)数量

55

55-40

40-30

30以下

市本级数字城市运行与预期计划比率

100%

95%

90%

80%以下

  地理信息市场行政监管

 

开展测绘地理信息资质管理、项目备案、质量监督、成果汇交、成果保密、信用体系、综合统计等监督管理工作。基础测绘项目的过程监管。加强测绘成果管理,推动地理信息成果社会化应用;开展对外合作与交流工作。拟定地理信息法规、规划;加强行政许可审批,监管地理信息市场。

加强地理信息市场监管,地理信息市场秩序得到规范,维护国家安全和利益.保证基础测绘成果质量;保障经济社会发展需要;提高测量标志运行维护能力。

地理信息市场监管抽查率

50%及以上

40%及以上

30%及以上

30%以下

基础测绘项目过程监督检查次数

3

2

1

0

对测绘持证单位的行业状况、人员情况、财务状况、仪器设备等进行测绘统计的单位数量占全部测绘持证单位的比率

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

对送审的地图样图进行注记、保密、现势性等技术审查的完成比率

100%

95%及以上

90%以上

90%以下

测绘单位资质抽查率

20%及以上

15%及以上

10%及以上

10%以下

测绘质量监督检查覆盖率(对开展质量管理体系和测绘成果项目监督检查的个体占具有资质总体的比率)

35%及以上

30%及以上

20%及以上

20%以下

测量标志修复率

100%

85%及以上

70%及以上

70%以下

市地图集编制完成率

100%

85%及以上

70%及以上

70%以下

市系列地图编制完成率

100%

85%及以上

70%及以上

70%以下

  地理国情普查及监测

24.00

对重点区域进行监测,依法编制并发布相关监测成果。

提高地理国情信息对政府、企业和公众的服务能力。满足经济社会发展和生态文明建设的需要,提高地理国情信息对政府、企业和公众的服务能力

报告及图集图册完成率

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

国土资源政务管理

203.04

负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理

进一步增强国土资源管理能力水平。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

35.50

研究制定相关政策法规,做好普法教育、行政复议、行政应诉事务,开展国土资源科技发展研究与成果交流。

推进国土资源管理法制化建设、成果显著得到有关部门认可的推广

国土资源科技发展研究建设及外事交流活动完成率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

法规教育普及率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

行政复议、应诉结案率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

国土资源业务管理综合统计及制度研究完成率

90%

89%-80%

79%-70%

70%

  综合事务管理

167.54

做好国土资源相关综合性事务管理,保证行政工作高效有序运行。

提高国土资源(海洋)事业发展保障能力。

保障国土资源管理各项工作正常运行

无障碍

 次障碍

 次障碍

≥ 次障碍

国土资源财务管理工作各项指标完成率

90%

89%-80%

79%-60%

<60%

国土资源管理信息网络体系及相关数据、档案管理

90%

89%-80%

79%-60%

<60%

国土资源信息安全体系建设

无事故

3

5

>5

国土资源宣传工作,及相关资料编写发布

90%

89%-80%

79%-60%

<60%


 

第三部分 政府采购预算情况

 

 

 

324保定市国土资源局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

保定市国土资源局(机关)小计

 

 

 

 

 

 

22.00

22.00

22.00

 

 

 

 

办公设备购置

10.00

计算机设备

A020101

12

0.45

5.40

5.40

5.40

 

 

 

 

办公设备购置

10.00

计算机设备

A020101

6

0.50

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

办公设备购置

10.00

打印设备

A02010601

7

0.23

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

编制保定市基础测绘“十三五”规划

12.00

测绘服务

C0904

 

1

12.00

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

保定市国土资源执法监察支队小计

 

 

 

 

 

 

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

日常公用经费

14.28

移动存储设备

A02010508

7

0.30

2.10

2.10

2.10

 

 

 

 

日常公用经费

14.28

移动存储设备

A02010508

 

4

0.50

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

14.28

台、桌类

A0602

5

0.18

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 


 

第四部分 国有资产预算情况说明

 

保定市国土资源局局本级2016年预购置计算机设备18台,打印机设备7台,保定市国土资源执法监察支队预购置移动存储设备11台,台、桌类办公家具5套,共计金额15万元整。

 

第五部分 有关事项说明

多年来,在市委、市政府的正确领导下,在市财政部门大力支持和指导下,保定市国土资源局坚持依法行政,狠抓工作落实,不断完善体制,优化国土资源环境,为全市社会经济健康发展做出贡献。201511月在全体财务人员的共同努力下,较好地完成了我局2016年度部门预算的编制工作,现就2016年部门预算情况作简要说明。

一、基本情况

保定市国土资源局部门预算单位构成:一级预算单位1个(行政),二级预算单位3个(保定市土地储备中心为参公全额事业单位,保定市国土执法支队为全额事业单位,保定市土地产权管理办公室为自收自支事业单位)。经核定,行政编制78人,事业编制48人。实际行政在职80人,事业在职48人,行政离退休人员43人,事业退休人员11人。

二、2016年政府组织的非税收入情况  

2016年我局承担的非税收入主要有土地登记费、采矿权使用费、探矿权使用费、采矿权价款和土地出让金收入。

1)土地登记费收入计划为:35万元;

2)采矿权使用费收入计划为:15万元;

3)探矿权使用费收入计划为:25万元;

4)采矿权价款收入计划为:1000万元;

5)土地出让金收入计划为:300000万元;

6)用于农业土地开发的土地出让金收入计划为:800万元;

7)国土罚没收入计划为:150万元。

三、2016年部门支出预算情况

2016年我局及所属事业单位年初部门支出预算总额为6420.09万元。

其中:人员经费预算为1573.58万元

   正常公用经费预算为136.04万元

   项目支出经费预算为4710.47万元

四、机关运行经费安排情况

 保定市国土资源局机关运行经费安排136.04万元,其中办公费29.28万元,水费、电费、取暖费19.93万元,邮电费26.1万元,工会经费和福利费22.05万元,公务用车运行维护费30万元,其他支出8.68万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

324保定市国土资源局

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

68.00

68.00

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

46.50

46.50

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

46.50

46.50

 

 

 

三、公务接待费

8.00

8.00

 

 

 

   “三公”经费小计

54.50

54.50

 

 

 

四、会议费

3.00

3.00

 

 

 

五、培训费

10.50

10.50

 

 

 

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

保定市国土资源局2016年预算表.xls